{"id":378,"date":"2016-08-25T12:36:36","date_gmt":"2016-08-25T10:36:36","guid":{"rendered":"http:\/\/handbuch.sdigroup.de\/hdm\/?page_id=378"},"modified":"2022-07-28T11:02:41","modified_gmt":"2022-07-28T09:02:41","slug":"14-6-wareneingang","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/handbuch.sdigroup.de\/hdm\/index.php\/14-6-wareneingang\/","title":{"rendered":"13.6.Wareneingang"},"content":{"rendered":"

<\/a>Waren-Eingang Teil 1<\/h2>\n
    \n
  1. In das Programm Bestellwesen<\/strong> gehen<\/li>\n
  2. Gehen Sie links in der Hauptnavigation auf „Bestellung \/ Wareneingang“<\/strong> oder Schaltfl\u00e4che „F5“<\/strong><\/li>\n
  3. Bei „Liste“ auf ? und Lieferanten-Nr. ausw\u00e4hlen (Angaben zu Lieferung erscheinen)<\/li>\n
  4. „Ablageliste“ F.. (evtl. ist „Wareneingang“ aufgef\u00fchrt, evtl. nur „Bestellung“)<\/li>\n
  5. Klick auf „Wareneingang Nr. \u2026.“<\/li>\n
  6. Sortierung: JA<\/li>\n
  7. Zusammenfassung: JA (und warten!)<\/li>\n
  8. auf erster Zeile beginnen (z.B. Art.Nr. 1207\/911101-78) (78 = Farbe)<\/li>\n
  9. Menge:
    \nwenn Anzahl \u00fcbereinstimmt > Kontrollhaken auf LS > weiter auf n\u00e4chste Zeile
    \nWare noch nicht da > 0 eintippen (Null = pendent)
    \nwenn andere Zahl > manuell anpassen
    \nZeile f\u00fcr Zeile durcharbeiten<\/li>\n
  10. St\u00fcckzahl zuunterst mit Total St\u00fcckzahl auf LS vergleichen \/ kontrollieren<\/li>\n
  11. Klicken Drucken (2 Kopien) *<\/li>\n
  12. „es bleiben“ > JA (auf Frage: „es bleiben Artikel offen, von \u00fcbrigen Artikeln Waren\u00acein-gangs\u00acbeleg erstellen?“ zugebucht? > JA (wenn Waren-Eingang stimmt, sonst NEIN)<\/li>\n
  13. Sortierung nach Artikel ? > JA<\/li>\n
  14. Zusammenfassung ? > JA<\/li>\n
  15. Drucken – 1 Kopie<\/li>\n
  16. Beenden F12<\/li>\n
  17. JA (auf Frage: „Wollen Sie fenster Best.-Erfassung schliessen?“)<\/li>\n
  18. Programm beenden > weiter mit „Teil 2“<\/li>\n<\/ol>\n

    * erster Ausdruck= „Lieferanten-Rechnung“ vom Wareneingang (sieht man bei Total)
    \n= Kontroll-Liste der versandbereiten Ware
    \nzweiter Ausdruck = „Differenz-Liste“ vom Wareneingang
    \n= noch offene, nicht angelieferte Ware mit Rest, auf den wir warten<\/i><\/p>\n

    Artikelfehllisten Teil 1.1<\/h2>\n

    Ausdruck von 2 Listen, beide abh\u00e4ngig vom jetzigen Waren-Eingang = echte Differenzlisten<\/h2>\n
      \n
    1. Programm Bestellwesen<\/strong><\/li>\n
    2. Links in der Hauptnavigation auf „Auswertung \/ Listen“\u00a0<\/strong>oder „F7“<\/strong><\/li>\n
    3. Das Datum<\/strong> in eintragen
      \nDatum ausw\u00e4hlen: Zeitspanne, wann Bestellung gemacht wurde,
      \nz.B. 01 01 2012 31 07 2012 X abgebucht (schon angehakt, ist nur Info)
      \nX Auftragsbest\u00e4t.<\/li>\n
    4. Klicken „Wareneingangsartikel“ (oben rechts)
      \nBeleg Nr. v. eingeben + OK<\/li>\n
    5. Klicken Men\u00fc „Druckeinstellungen“<\/li>\n
    6. Klicken „Diff.Mengen“ > 0<\/li>\n
    7. Klicken Seitenansicht<\/li>\n
    8. Klicken Men\u00fc „Listen“<\/li>\n
    9. Klicken Artikel-Kunden-Bestellung ( Dispoliste )<\/li>\n
    10. warten<\/li>\n
    11. Klicken Drucken F4<\/li>\n
    12. warten<\/li>\n
    13. Dispoliste erscheint (es ist aufgelistet, was zu liefern ist)<\/li>\n
    14. Klicken \u201e >>\u201c Meldung End of Report + OK<\/li>\n
    15. Drucken<\/li>\n
    16. X schliessen (oben rechts)<\/li>\n
    17. F\u00fcr Dif Liste k\u00f6nnen Sie die Schritte 4 bis 16 wiederholen mit neuer Wareneingangsnummer.<\/li>\n<\/ol>\n

      Waren-Eingang Teil 2 Lieferscheine erstellen<\/h2>\n
        \n
      1. Programm „Mode-Profi“<\/li>\n
      2. U<\/span><\/span><\/span><\/span>n<\/span><\/span><\/span><\/span>te<\/span><\/span><\/span><\/span>r <\/span><\/span><\/span><\/span>A<\/span><\/span><\/span><\/span>uftra<\/span><\/span><\/span><\/span>g\/V<\/span><\/span><\/span><\/span>e<\/span><\/span><\/span><\/span>r<\/span><\/span><\/span><\/span>kau<\/span><\/span><\/span><\/span>f a<\/span><\/span><\/span><\/span>uf Erfassung klicken oder im Hauptmen\u00fc F8 dr\u00fccken<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
      3. „Auftragsliste F11“<\/li>\n
      4. „Auftr\u00e4ge von Wareneingang listen“<\/li>\n
      5. Beleg-Nr. ab Lieferantenrechnung eintippen + OK (z.B. 21210008)<\/li>\n
      6. X Auftragsbest\u00e4tigung (ist bereits angehakt)<\/li>\n
      7. Lieferanten-Nr. tippen (fakultativ)<\/li>\n
      8. suchen (Balken oben)\/li><\/li>\n
      9. nach Kundeneingang Kat. sortieren? > NEIN<\/li>\n
      10. erste Zeile anklicken<\/li>\n
      11. „Sammel-Auftrag > Lief.“<\/li>\n
      12. Frage: „alle markierten Auftragsbest\u00e4t. in LS umwandeln?“ > JA (es k\u00f6nnte auch nur 1 Kunde sein)<\/li>\n
      13. „Soll Lieferadresse \u00fcbernommen werden?“ > NEIN (= nimmt Orig.adresse)<\/li>\n
      14. warten bis System fertig<\/li>\n
      15. „Umwandlung abgeschlossen“ > OK<\/li>\n
      16. „Beenden“ F12<\/li>\n
      17. „Beenden“ nochmals<\/li>\n
      18. „Fenster schliessen?“ > JA<\/li>\n<\/ol>\n

        nochmals Lieferscheine ausdrucken Teil 2.1<\/h2>\n
          \n
        1. Programm „Mode-Profi“<\/li>\n
        2. „Auftrag-Verkauf F8“<\/li>\n
        3. Auf „Kontrolle“ klicken<\/li>\n
        4. Datum von heute<\/li>\n
        5. Suchen F8<\/li>\n
        6. Men\u00fc „Sammeloptionen“<\/li>\n
        7. „Sammeldruck“ + OK<\/li>\n
        8. Druckvorlage >> OK<\/li>\n
        9. Drucken<\/li>\n<\/ol>\n

          einmalige Operation, anl\u00e4sslich 1. Auslieferung machen:<\/h2>\n
            \n
          1. neben den Artikeln steht „S“ > muss auf „D“ umgestellt werden, damit sie gesichert sind:<\/li>\n
          2. Programm „Mode-Profi“<\/li>\n
          3. „Auftrag-Verkauf F8“<\/li>\n
          4. „Kontrolle Buchhaltung“<\/li>\n
          5. „Datum“ von (Bestelldatum d. letzten Saison) z.B. 1.1.2012<\/li>\n
          6. bis: heutiges Datum<\/li>\n
          7. Suchen F8<\/li>\n
          8. „Sammeloptionen“ (oben, Men\u00fc)<\/li>\n<\/ol>\n

            „Sammelabbuchen \/ Sammeldruck (Auftragsbest\u00e4tigung)<\/p>\n

            Sammeloptionen „Sammelbuchen Auftragsbest\u00e4tigung“ (ohne Drucken, weil schon erledigt)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Waren-Eingang Teil 1 In das Programm Bestellwesen gehen Gehen Sie links in der Hauptnavigation auf „Bestellung \/ Wareneingang“ oder Schaltfl\u00e4che „F5“ Bei „Liste“ auf ? und Lieferanten-Nr. ausw\u00e4hlen (Angaben zu Lieferung erscheinen) „Ablageliste“ F.. (evtl. ist „Wareneingang“ aufgef\u00fchrt, evtl. nur „Bestellung“) Klick auf „Wareneingang Nr. \u2026.“ Sortierung: JA Zusammenfassung: JA (und warten!) auf erster Zeile […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-378","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/handbuch.sdigroup.de\/hdm\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/handbuch.sdigroup.de\/hdm\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/handbuch.sdigroup.de\/hdm\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/handbuch.sdigroup.de\/hdm\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/handbuch.sdigroup.de\/hdm\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=378"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/handbuch.sdigroup.de\/hdm\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/378\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1417,"href":"https:\/\/handbuch.sdigroup.de\/hdm\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/378\/revisions\/1417"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/handbuch.sdigroup.de\/hdm\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}