Waren-Eingang Teil 1

1. In das Programm Bestellwesen gehen
2. Gehen Sie links in der Hauptnavigation auf „Bestellung / Wareneingang“ oder Schaltfläche „F5“
3. Bei „Liste“ auf ? und Lieferanten-Nr. auswählen (Angaben zu Lieferung erscheinen)
4. „Ablageliste“ F.. (evtl. ist „Wareneingang“ aufgeführt, evtl. nur „Bestellung“)
5. Klick auf „Wareneingang Nr. ….“
6. Sortierung: JA
7. Zusammenfassung: JA (und warten!)
8. auf erster Zeile beginnen (z.B. Art.Nr. 1207/911101-78) (78 = Farbe)
9. Menge:
   wenn Anzahl übereinstimmt > Kontrollhaken auf LS > weiter auf nächste Zeile
   Ware noch nicht da > 0 eintippen (Null = pendent)
   wenn andere Zahl > manuell anpassen
   Zeile für Zeile durcharbeiten
10. Stückzahl zuunterst mit Total Stückzahl auf LS vergleichen / kontrollieren
11. Klicken Drucken (2 Kopien) *
12. „es bleiben“ > JA (auf Frage: „es bleiben Artikel offen, von übrigen Artikeln Waren¬ein-gangs¬beleg erstellen?“ zugebucht? > JA (wenn Waren-Eingang stimmt, sonst NEIN)
13. Sortierung nach Artikel ? > JA
14. Zusammenfassung ? > JA
15. Drucken – 1 Kopie
16. Beenden F12
17. JA (auf Frage: „Wollen Sie fenster Best.-Erfassung schliessen?“)
18. Programm beenden > weiter mit „Teil 2“

* erster Ausdruck= „Lieferanten-Rechnung“ vom Wareneingang (sieht man bei Total)
= Kontroll-Liste der versandbereiten Ware
zweiter Ausdruck = „Differenz-Liste“ vom Wareneingang
= noch offene, nicht angelieferte Ware mit Rest, auf den wir warten

Artikelfehllisten Teil 1.1

Ausdruck von 2 Listen, beide abhängig vom jetzigen Waren-Eingang = echte Differenzlisten

1. Programm Bestellwesen
2. Links in der Hauptnavigation auf „Auswertung / Listen“ oder „F7“
3. Das Datum in eintragen
   Datum auswählen: Zeitspanne, wann Bestellung gemacht wurde,
   z.B. 01 01 2012 31 07 2012 X abgebucht (schon angehakt, ist nur Info)
   X Auftragsbestät.
4. Klicken „Wareneingangsartikel“ (oben rechts)
   Beleg Nr. v. eingeben + OK
5. Klicken Menü „Druckeinstellungen“
6. Klicken „Diff.Mengen“ > 0
7. Klicken Seitenansicht
8. Klicken Menü „Listen“
9. Klicken Artikel-Kunden-Bestellung ( Dispoliste )
10. warten
11. Klicken Drucken F4
12. warten
13. Dispoliste erscheint (es ist aufgelistet, was zu liefern ist)
14. Klicken „ >>“ Meldung End of Report + OK
15. Drucken
16. X schliessen (oben rechts)
17. Für Dif Liste können Sie die Schritte 4 bis 16 wiederholen mit neuer Wareneingangsnummer.

Waren-Eingang Teil 2 Lieferscheine erstellen

1. Programm „Mode-Profi“
2. Unter Auftrag/Verkauf auf Erfassung klicken oder im Hauptmenü F8 drücken
3. „Auftragsliste F11“
4. „Aufträge von Wareneingang listen“
5. Beleg-Nr. ab Lieferantenrechnung eintippen + OK (z.B. 21210008)
6. X Auftragsbestätigung (ist bereits angehakt)
7. Lieferanten-Nr. tippen (fakultativ)
8. suchen (Balken oben)/li>
9. nach Kundeneingang Kat. sortieren? > NEIN
10. erste Zeile anklicken
11. „Sammel-Auftrag > Lief.“
12. Frage: „alle markierten Auftragsbestät. in LS umwandeln?“ > JA (es könnte auch nur 1 Kunde sein)
13. „Soll Lieferadresse übernommen werden?“ > NEIN (= nimmt Orig.adresse)
14. warten bis System fertig
15. „Umwandlung abgeschlossen“ > OK
16. „Beenden“ F12
17. „Beenden“ nochmals
18. „Fenster schliessen?“ > JA

nochmals Lieferscheine ausdrucken Teil 2.1

1. Programm „Mode-Profi“
2. „Auftrag-Verkauf F8“
3. Auf „Kontrolle“ klicken
4. Datum von heute
5. Suchen F8
6. Menü „Sammeloptionen“
7. „Sammeldruck“ + OK
8. Druckvorlage >> OK
9. Drucken

einmalige Operation, anlässlich 1. Auslieferung machen:

1. neben den Artikeln steht „S“ > muss auf „D“ umgestellt werden, damit sie gesichert sind:
2. Programm „Mode-Profi“
3. „Auftrag-Verkauf F8“
4. „Kontrolle Buchhaltung“
5. „Datum“ von (Bestelldatum d. letzten Saison) z.B. 1.1.2012
6. bis: heutiges Datum
7. Suchen F8
8. „Sammeloptionen“ (oben, Menü)

„Sammelabbuchen / Sammeldruck (Auftragsbestätigung)

Sammeloptionen „Sammelbuchen Auftragsbestätigung“ (ohne Drucken, weil schon erledigt)